وحدة الرقابة والتفتيش

وحدة الرقابة والتفتيش

تتولى مسئولية التحقق من أن كافة الأعمال والإجراءات الإدارية والمالية تسير وفق القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها وتسير وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة، واكتشاف الانحرافـات أو النواقص من خلال برامج التفتيش.

الأقسام المنبثقة عنها:

1 ـ قسم التفتيش المالي         2 ـ قسم التفتيش الإداري

مهام الوحدة:

ـ التأكد من دقة وسلامة إجراءات العمل الإداري وانجاز المعاملات الإدارية، ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.

ـ تشخيص المشكلات أو الأخطاء التي تعيق تحسين الأداء، واقتراح التوصيات والحلول اللازمة للعلاج والتطوير والتحسين.

ـ مراقبة الدوام الرسمي في كافة الإدارات والوحدات و الدوائر ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ومتابعة تنفيذها.

ـ التأكد من تعميم و تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الإدارية والمالية والفنية في مختلف الإدارات الوحدات و الدوائر ، والتحقق من الالتزام بمضمونها بما ينسجم مع القوانين واللوائح والأنظمة ، وتقديم التقارير بخصوص الانحرافات أو القصور.

ـ متابعة و مراجعة التقارير الشهرية لانجازات الإدارات الوحدات و الدوائر ومقارنتها مع الأهداف والخطط المرسومـة، ومعرفة وتقييم نتائج الانحرافات عن مستويات الأداء المطلوبة.

ـ تدقيق ويراجع عمل الإدارات الوحدات و الدوائر للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومدى مطابقتها للقوانين والتشريعات، والتنسيق معها لعلاج أي مخالفة تم اكتشافها.

ـ إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التفتيش الإداري و الفني ، وتحليل تقارير التفتيش واستخلاص نتائجها، وتقديم تقارير مفصلة عن حصيلة كل عملية.

ـ مراجعة وفحص الملفات السريـة وتقارير الكفاءة السنوية للضباط وضباط الصف والأفراد ، للتحقق من دقة وسلامة ما ورد فيها.

ـ تنظيم برامج التفتيش الدوري أو المفاجئ على ممتلكات الإدارة المالية المركزية، والتحقق من سلامة ودقة الإجراءات الفنية والإدارية ، واستعمالها في الأغراض المخصصة لها ، وإعداد تقارير خاصة بتقييم الانحراف عن مستويات الأداء والخطط.

ـ التفتيش والفحص الدوري والمفاجئ للمركبات والأجهزة والمعدات واللوازم وضبط المخالف منها، وإعداد التقارير الخاصة بالمشاكل الفنية مشفوعة بالتوصيات واقتراحات التصحيح.

ـ الاشتراك في لجان التحقيق، واللجان الأخرى المختلفة.

ـ إبداء الرأي في أي موضوع ذي صبغة إدارية أو فنية يحال إليه أصولاً.

ـ التحقق من دقة وسلامة تنفيذ القوانين والتشريعات المالية والقرارات الداخلية التي تضبط إجراءات العمل.

ـ المشاركة في لجان التحقيق المتعلقة بالأمور المالية، والمشاركة في اللجان المختلفة التي لها انعكاسات مالية كلجنة المشتريات، ولجان الإتلاف، ولجان الجرد.

ـ إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التفتيش المالي ، وتحليل تقارير التفتيش واستخلاص نتائجها، وتقديم تقارير مفصلة عن حصيلة كل عملية.

ـ التفتيش و الجرد الدوري أو المفاجئ على الخزينة/الصندوق ، للتثبت من سلامة القيود والسجلات، والتحقق من مطابقة محتوياتها مع الأرصدة الدفترية ، وتقديم تقارير مفصلة عن حصيلة كل عملية

ـ الفحص والتأكد من دقة وسلامة العمليات المحاسبية الخاصة بمعاملات ومستندات الصرف و التسديد ، والإيرادات والوثائق الواجب توافرها، وفقاً للتشريعات والقرارات المالية والأصول المتبعة.

ـ التحقق من ضبط النفقات وأوجه الصرف وفق الخطط  والتشريعات والقرارات المالية، وان الانحرافات قد تم إبرازها وتبريرها أو تصويبها.

ـ متابعة التسديدات في وزارة المالية والتأكد من إغلاق الموازنات و السلف و النفقات ، و إقفال الأوامر/الحوالات المالية.

ـ التأكد من دقة وسلامة تحصيل كافة أنواع الإيرادات وإيداعها في حسابات البنوك المعتمدة دون تأخير.

ـ الإشراف على التنسيق و الاجتماع الشهري مع الدوائر التي لها صلة بالدورة المحاسبية الموحدة.

ـ الإشراف على التنسيق و الاجتماع الشهري مع وحدة الرواتب.

ـ مراجعة و تدقيق التقارير الشهرية للدوائر المالية " دوائر الدورة المحاسبية ".

ـ مراجعة و تدقيق التقرير الشهري لوحدة الرواتب.

ـ التأكد من حسن استخدام وحفظ السجلات والمستندات والوثائق المالية.

ـ إبداء الرأي في أي موضوع ذي صبغة أو انعكاسات مالية يحال إليه أصولاً.

ـ الرقابة المالية على كافة الأفرع المالية بما يضمن وجود نظام مالي ومحاسبي موحد ينسجم مع عمل الإدارة المالية المركزية.

ـ رفع التقارير المالية الشهرية للإدارة العليا والجهات المختصة.

ـ القيام بأية مهام وواجبات أخرى تسند إليها ضمن حدود الاختصاص والمسؤوليات.